2.4.6. Lampiran SPT Tahunan PPh Badan

Bagi Wajib Pajak Badan yang hendak melaporkan SPT 1771 sebaiknya mengisi dari lampiran terlebih dahulu, dikarenakan induk SPT merupakan ringkasan dari lampiran-lampiran SPT.

Berikut adalah daftar lampiran SPT 1771 untuk diketahui :

1771 – I PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

1771–II PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

1771–III KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

1771 – IV PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1771-V • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

            • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

1771-VI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

              • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

              • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

LAMPIRAN KHUSUS :

1A - DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

2A - PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

3A - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

3A-1 - PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

3A-2 - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

4A - DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

5A -   DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

6A -  PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

7A -   KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8A-1 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR)

8A-2 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN DAGANG)

8A-3 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (BANK KONVENSIONAL)

8A-4 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (BANK SYARIAH)

8A-5 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN ASURANSI)

8A-6 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (NON-KUALIFIKASI)

8A-7 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (DANA PENSIUN)

8A-8 - TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Aplikasi: 
Formulir: 
Segmentasi: 
Proses: